为深入贯彻落实省委、省政府关于省属国有文化企业内控、风险管理及合规体系建设工作要求，持续提升企业治理水平和风险防控能力，近日，书店集团召开新版《内部控制管理手册》宣贯培训会。党委书记、董事长出席会议并讲话。

新版《内部控制管理手册》是书店集团结合深化改革和经营发展实际，对组织架构、业务流程和管理制度进行系统梳理、堵塞制度流程漏洞、优化风险防控环节形成的重要成果。手册进一步明确各部门、各层级的内控职责边界，涵盖组织架构、发展战略、业务运营、财务管理、采购管理等全领域环节，为书店集团依规决策、合规经营提供清晰的行动遵循。

会上，内控管理相关负责人围绕手册修订背景、主要调整内容及落地实施要求作专题解读。信永中和会计师事务所相关负责人应邀围绕“三位一体”风控体系建设思路、内控与企业文化融合、风控体系落地实施等内容进行专题讲解，系统阐释新版手册的设计逻辑、流程管控和动态优化方法，并结合发行工作实际，列举资产管理、投资立项、应收账款、预付卡、合同管理等高风险事项，清晰梳理管控流程，以案为例提升参训人员的风险识别与防控能力，帮助大家进一步深化对内控管理工作的认知，掌握日常经营中风险排查与应对的实操方法。

会议强调，新版《内部控制管理手册》的落地实施，是书店集团强化合规经营、夯实发展基础的重要举措。各级管理人员要提高思想认识，准确把握手册要求，切实履行“第一责任人”职责和“一岗双责”，带头执行内控手册，将内控要求嵌入日常经营管理的各个环节。全体干部职工要把合规风控意识内化于心、外化于行，做到心中有尺、行事有规、守住底线、不越红线。要结合巡视巡察、审计检查、内部监督指出的问题，举一反三，触类旁通，堵塞管理漏洞，补齐制度短板。各单位要做好内部宣贯培训，推动全员学习掌握手册内容，形成“人人讲合规、事事守内控”的良好氛围。要严格对标新版内控手册，不折不扣落地执行，强化监督检查与考核问责，确保手册落地见效，为书店集团持续健康发展筑牢坚实的风险防线。

本次培训采用“现场+线上”相结合的方式开展，书店集团党委班子成员、本部全体干部职工参加现场会议，各单位及县区新华书店全体干部职工参加视频会议。